1. Dati ordine (da sistema contabile) |
Ultimo aggiornamento: 17-02-2017 12:23 | [?] Assistenza
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Ordine n.: |
4568-NA |
Data Ordine |
15-11-2013
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CIG |
Z1F0C65325
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CUP |
-- NON INSERITO --
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RUP |
Laura Ferrara |
Fornitore (Esito) |
KARTA S.A.S. DI RUSSO GIOVANNI & C - P. IVA: 01429661216 |
Fornitore (Ordine) |
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Oggetto |
Toner La Commara
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Stato Ordine |
Approvato |
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2. Dati Legge 190 |
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Procedura |
-- Non definita --
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Procedura MEPA |
Fuori MEPA
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Motivazione |
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Importo Ordine |
301,50 € (367,83 € con IVA 22% e spese accessorie) |
Importo Pagato |
301,50 € (Importo IVA esclusa)
-- Ultimo pagamento registrato in data 19-02-2014
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Data Inizio Lavori |
15-11-2013
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Data Ultimazione Lavori |
19-02-2014
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3. Operatori Invitati
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[Login] |