| 1. Dati ordine (da sistema contabile) |
| Ultimo aggiornamento: 01-03-2017 18:40 | [?] Assistenza
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| Ordine n.: |
2921-RM2 |
| Data Ordine |
01-03-2017
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| CIG |
66871277C4
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| CUP |
-- NON INSERITO --
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| RUP |
Carla Felici |
| Fornitore (Esito) |
QUI! GROUP SPA - P. IVA: 01241770997 |
| Fornitore (Ordine) |
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| Riferimento Avviso/Bando/Esito |
Esito numero 2043051 (Approvvigionamento n.125 blocchetti Buoni Pasto (con 20 buoni ciascuno) per i dipendenti della Sezione INFN Roma Tor Vergata.)
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| Oggetto |
Approvvigionamento n. 125 blocchetti Buoni Pasto (con 20 buoni ciascuno) per i dipendenti della Sezione INFN Roma Tor Vergata
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| Stato Ordine |
Approvato |
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| 2. Dati Legge 190 |
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| Procedura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
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| Procedura MEPA |
Fuori MEPA
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| Motivazione |
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| Importo Ordine |
14.225,00 € (14.794,00 € con IVA 4% e spese accessorie) |
| Importo Pagato |
14.225,00 € (Importo IVA esclusa)
-- Ultimo pagamento registrato in data 16-03-2017
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| Data Inizio Lavori |
01-03-2017
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| Data Ultimazione Lavori |
16-03-2017
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| 3. Operatori Invitati
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| [Login] |
